Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225013986 | servis operátorského pracoviska | ZM/2025/0740 | 4500262995 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,156,60 |
| 18.12.2025 | 2225013987 | servis EPS tunela Branisko 12/25 | ZM/2025/0740 | 4500262991 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 775,22 |
| 18.12.2025 | 2225013988 | servis CRS tunela Branisko 12/25 | ZM/2025/0740 | 4500262989 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 11,602,31 |
| 18.12.2025 | 2225013989 | servis serverov 12/25 | ZM/2025/0740 | 4500262987 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,416,30 |
| 18.12.2025 | 2225013992 | Konzultačná činnosť 11/25 | ZM/2025/0426 | 4500257217 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 4,370,00 |
| 18.12.2025 | 2225013995 | Pozáručný servis D1 11/25 | ZM/2025/0911 | 4500263616 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 8,539,30 |
| 18.12.2025 | 2225013999 | ND na BL978AB | 4500264300 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 761,60 | |
| 18.12.2025 | 2225014000 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | 4500263948 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 431,86 | |
| 18.12.2025 | 2225014001 | čistenie, kontrola komínov, dymovodov 12/25 | 4500263891 | KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK | 55871593 | 395,00 | |
| 18.12.2025 | 2125000579 | Objednávka geodetickej dokumentácie pre mostný objekt Sekule | OBJ/85803/2024 | GeoTime s.r.o., Hollého 749, Senica, 905 01, SK | 45697337 | 6,685,00 |