Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225010997 | Realizácia VDZ 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500258049 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,073,70 |
| 20.10.2025 | 2225010998 | Nápojové poukážky 10/25 GA | ZM/2024/0026 | 4500260962 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 93,80 |
| 20.10.2025 | 2225010999 | jesenný servis UPS, klimatizácie | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,218,20 |
| 20.10.2025 | 2225011000 | jesenný servis PS 311-45,11 | ZM/2025/0567 | 4500258431 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,471,00 |
| 20.10.2025 | 2225011001 | ND na vozidlá | 4500260982 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 580,80 | |
| 20.10.2025 | 2225011002 | ND na vozidlá | 4500259507 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 1,929,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011003 | Posypová soľ TN | ZM/2025/0766 | 4500259502 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 55,709,22 |
| 20.10.2025 | 2225011004 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261043 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,015,51 |
| 20.10.2025 | 2225011006 | oprava BL449PP | 4500260801 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 427,46 | |
| 20.10.2025 | 2225011007 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2023/0470 | 4500259892 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 600,00 |