Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2226001832 | spotrebný, spojovací materiál | 4500267211 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 66,72 | |
| 25.02.2026 | 2226001833 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500266760 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 254,80 |
| 25.02.2026 | 2226001834 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265557 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 632,78 |
| 25.02.2026 | 2226001835 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500266095 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 648,00 |
| 25.02.2026 | 2226001836 | Chemikálie | 4500266174 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 347,92 | |
| 25.02.2026 | 2226001837 | Školenie na obsluhu radlíc | 4500265109 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 220,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001839 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500266338 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 6,487,00 |
| 25.02.2026 | 2226001840 | Stierač BOSCH | 4500265296 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 40,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001841 | Stavebný, hutný materiál | 4500265870 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 571,95 | |
| 25.02.2026 | 2226001842 | Stavebný, hutný materiál | 4500265857 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 207,88 |