Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2226001809 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267196 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 98,12 | |
| 25.02.2026 | 2226001810 | Spojovací, spotrebný materiál | ZM/2025/0434 | 4500266911 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 765,00 |
| 25.02.2026 | 2226001813 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 165,75 | |
| 25.02.2026 | 2226001814 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 168,50 | |
| 25.02.2026 | 2226001815 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500266585 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,169,00 |
| 25.02.2026 | 2226001816 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500265646 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 717,60 |
| 25.02.2026 | 2226001818 | Pneuservisné práce | 4500266807 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 130,76 | |
| 25.02.2026 | 2226001819 | Oprava tlmiča nárazov 02/26 | ZM/2025/0886 | 4500263386 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 17,961,00 |
| 25.02.2026 | 2226001820 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500266482 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,000,00 |
| 25.02.2026 | 2226001821 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266434 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,561,00 |