Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011630 | Overenie tachografu | 4500261546 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 101,63 | |
| 03.11.2025 | 2225011631 | Oprava kamier | ZM/2025/0567 | 4500259554 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,351,70 |
| 03.11.2025 | 2225011632 | Autobatéria | 4500262252 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 378,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011633 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261065 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 27,65 |
| 03.11.2025 | 2225011634 | oprava, údržba strojov, mechanizmov 10/25 | ZM/2025/0090 | 4500260019 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 |
| 03.11.2025 | 2225011637 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500259996 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,272,50 |
| 03.11.2025 | 2225011638 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261323 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,615,00 |
| 03.11.2025 | 2225011639 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261322 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,402,50 |
| 03.11.2025 | 2225011640 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500261427 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,795,00 |
| 03.11.2025 | 2225011641 | Oprava meteozariadenia 10/25 | ZM/2025/0288 | 4500260240 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 17,282,50 |