Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2226001738 | ND na vozidlá | 4500266940 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 753,23 | |
| 24.02.2026 | 2226001739 | ND na vozidlá | 4500266923 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 194,21 | |
| 24.02.2026 | 2226001740 | oprava BA729MI | 4500267190 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 253,24 | |
| 24.02.2026 | 2226001741 | ND na vozidlá | 4500266926 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 481,31 | |
| 24.02.2026 | 2226001742 | údržba úsekov RC I/18 01/26 | ZML/37/2010 | 4500264320 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,565,81 |
| 24.02.2026 | 2226001743 | Oprava BL351ER | 4500266523 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,989,83 | |
| 24.02.2026 | 2226001744 | servis BA637MC | 4500267012 | SPAREX SK, spol. s r. o., Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou, 957 03, SK | 45282722 | 1,376,55 | |
| 24.02.2026 | 2226001745 | STK BA992PI, BA817SX | 4500266181 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 215,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001746 | Aktualizačná odborná príprava | 4500266172 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 105,00 | |
| 24.02.2026 | 2226001748 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500265646 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,909,25 |