Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | 2215003855 | akumulátory 12V | ZM/2012/0010 | 4500070298 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 377,50 |
| 24.04.2015 | 2215003856 | Oprava bezpečnostného zariadenia | ZM/2012/0048 | 4500068277 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,590,00 |
| 24.04.2015 | 2215003857 | Cestný smerový stĺpik | ZM/2011/0466 | 4500069817 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,495,00 |
| 24.04.2015 | 2215003858 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500070248 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 269,76 |
| 24.04.2015 | 2215003859 | maliarske potreby | 4500070539 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 99,92 | |
| 24.04.2015 | 2215003860 | Prací prášok | ZM/2014/0389 | 4500070030 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 613,35 |
| 24.04.2015 | 2215003862 | ložiská | 4500070358 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 47,92 | |
| 24.04.2015 | 2215003863 | Prevádzka IS | ZM/2014/0141 | 4500070913 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 24.04.2015 | 2215003864 | konektory, čistič bŕzd, letná zmes | 4500070499 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 96,19 | |
| 24.04.2015 | 2215003865 | betón Baumit | 4500070628 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 33,30 |