Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | 2215003866 | Reklamné a marketingové služby | 4500069357 | Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK | 47927135 | 800,00 | |
| 24.04.2015 | 2215003867 | Manpower - čistiaci roztok | ZML/376/2010 | 4500069085 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 |
| 24.04.2015 | 2215003868 | náhradné diely na krovinorezy | ET/2015/0052 | 4500070472 | LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, Tornaľa, 982 01, SK | 43849661 | 725,50 |
| 24.04.2015 | 2315006901 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/11611 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,35 | |
| 24.04.2015 | 2315006995 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/11760 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,617,70 | |
| 24.04.2015 | 2215003913 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500070731 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 24.04.2015 | 2215003915 | Výmena čelného skla | 4500070660 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 262,89 | |
| 24.04.2015 | 2215003917 | Istič | 4500070701 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 113,79 | |
| 24.04.2015 | 2315005965 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/106/2015 | Poľnohospodárske družstvo Žiar, Partizánska 155, Žiar nad Hronom, 965 14, SK | 00027995 | 24,23 | |
| 24.04.2015 | 2315006894 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/11618 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 31,35 |