Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2015 | 2215003792 | servis vozidla BA782PP | ZM/2013/0382 | 4500069720 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,74 |
| 22.04.2015 | 2215003793 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla BL271AI | 4500069754 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 571,36 | |
| 22.04.2015 | 2215003794 | STK, emisia - motor. vozidlá | 4500069401 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 22.04.2015 | 2215003795 | podpera, hadica, kotva, kotúč, zámok | 4500070192 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 96,99 | |
| 22.04.2015 | 2215003796 | STK, emisia | 4500069399 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 39,58 | |
| 22.04.2015 | 2215003797 | STK, emisia | 4500069397 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 29,58 | |
| 22.04.2015 | 2215003798 | Emisná kontrola | 4500069398 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 22.04.2015 | 2215003799 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500070569 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 39,20 |
| 22.04.2015 | 2215003800 | Stavebné práce | 4500067445 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 28,200,00 | |
| 22.04.2015 | 2215003801 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | 4500069292 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 70,00 |