Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2015 | 2215003721 | phm, umývanie, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500070568 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,017,62 |
| 21.04.2015 | 2115000405 | R2 Šaca - Košické Oľšany - vyhotovenie geometrických plánov na TZ | OBJ/103440/2014 | Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 19,234,00 | |
| 21.04.2015 | 2115000406 | Sanácia oporného múru | 4500058282 | TERRAPROJEKT a.s., Podunajská 24, Bratislava, 821 06, SK | 31398570 | 9,760,00 | |
| 21.04.2015 | 2215003722 | Elektromateriál | 4500070484 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 80,48 | |
| 21.04.2015 | 2215003723 | Elektromateriál | 4500070486 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 75,60 | |
| 21.04.2015 | 2215003724 | Materiál | 4500070234 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 9,25 | |
| 21.04.2015 | 2215003726 | Materiál na údržbu | 4500070483 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 94,95 | |
| 21.04.2015 | 2215003727 | Elektromateriál | 4500070478 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 71,76 | |
| 21.04.2015 | 2215003730 | Kancelárske kreslo | 4500068444 | Jarmila Svítková - BIBIONE, Tehelná 14, Trnava, 917 02, SK | 35400307 | 133,65 | |
| 21.04.2015 | 2215003732 | Pneuservisné práce | 4500070480 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 88,06 |