Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | 2215003639 | Elektromateriál | 4500070171 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,63 | |
| 15.04.2015 | 2215003640 | Hygienický materiál | 4500070141 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 78,21 | |
| 15.04.2015 | 2215003642 | Materiál | 4500070129 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 93,18 | |
| 15.04.2015 | 2215003645 | Magnetická násadka | 4500069942 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 18,90 | |
| 15.04.2015 | 2215003646 | Materiál | 4500070342 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 80,21 | |
| 15.04.2015 | 2215003648 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500070407 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 15.04.2015 | 2215003650 | Materiál | 4500070295 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 14,02 | |
| 15.04.2015 | 2215003652 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500070408 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,98 |
| 15.04.2015 | 2215003653 | Batérie | 4500070293 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 22,62 | |
| 15.04.2015 | 2315006115 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10474 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 11,947,49 |