Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001466 | ND na vozidlá | 4500266610 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 978,02 | |
| 17.02.2026 | 2226001467 | Pneuservisné práce | 4500266488 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 65,84 | |
| 17.02.2026 | 2326003089 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02662 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,612,81 | |
| 17.02.2026 | 2226001468 | Oprava kávovaru | 4500266621 | HOSPOL elektro spol. s r.o., Rustaveliho 7, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 35762144 | 150,40 | |
| 17.02.2026 | 2326003092 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02663 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 17.02.2026 | 2226001469 | Menič napätia | 4500265476 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 266,00 | |
| 17.02.2026 | 2326003093 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02664 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,96 | |
| 17.02.2026 | 2226001470 | Dlhodobý nájom plynových fliaš | 4500264836 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 470,40 | |
| 17.02.2026 | 2326003094 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02665 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,97 | |
| 17.02.2026 | 2226001471 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500266661 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 445,22 |