Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | 2215002229 | blatník na vozidlo BA339AG | 4500068391 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 30,60 | |
| 04.03.2015 | 2215002230 | Revízie zdvíhacích zariadení | 4500065901 | Dušan Ledňa - KRANEL, ŠLN 23, Brezno, 977 01, SK | 17838967 | 632,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002231 | náhradné diely | 4500068588 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 554,50 | |
| 04.03.2015 | 2215002233 | kľúč na prihlasovanie vodiča | 4500065914 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 60,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002234 | Prac . náradie a ochr. pomôcky | 4500068007 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,05 | |
| 04.03.2015 | 2215002236 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500068106 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 55,18 |
| 04.03.2015 | 2215002237 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500068629 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 135,23 |
| 04.03.2015 | 2215002238 | Náhr. diely | 4500068003 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 722,83 | |
| 04.03.2015 | 2215002239 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500068631 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 273,13 |
| 04.03.2015 | 2215002242 | Oprava počítača XTR400 na SSÚR Zvolen | 4500067943 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 126,46 |