Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2015 | 2215001294 | sada tesnenia, oprava hydraul.rozvádzača BA731MI | 4500066185 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 137,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001296 | nájom prvého HD STB, Satelit štand. 3.2015 | 4500065376 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 17.02.2015 | 2215001297 | filter | 4500067290 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 79,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001298 | LED stĺpik svietiv. - svetelná šípka | 4500067254 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 990,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001299 | oprava elektroinštal. a smer. svet. šípky na LED | 4500067252 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 485,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001300 | spojovací materiál | 4500067483 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 87,77 | |
| 17.02.2015 | 2215001301 | pneu continental | ZM/2013/0058 | 4500067197 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 160,08 |
| 17.02.2015 | 2215001302 | obsluha ručných.motor.píl - školenia | 4500066120 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 184,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001303 | spojov.mat., náradie, sprch.kút | 4500067285 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 278,96 | |
| 17.02.2015 | 2215001304 | oprava priestoru umyvárne na SSÚD TN | 4500066568 | FOHAS, s.r.o., M. R. Štefánika 155/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36819352 | 969,00 |