Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | 2215000879 | oprava motora BA145PN | 4500066746 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 980,89 | |
| 06.02.2015 | 2215000880 | MOP,záves,tyč | 4500066259 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 49,30 | |
| 06.02.2015 | 2215000881 | oprava defektu a výmena pneu | 4500066683 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 28,23 | |
| 06.02.2015 | 2215000882 | ND Stihl | 4500066154 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 832,71 | |
| 06.02.2015 | 2215000883 | autopoťahy | 4500066111 | Miloš Blaho TREND E a M, Rastislavova 11, Trenčín, 911 05, SK | 11676817 | 160,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000884 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500065655 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 174,68 |
| 06.02.2015 | 2215000885 | oprava vozidla BA063NI | 4500066621 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 318,49 | |
| 06.02.2015 | 2215000886 | čistiace potreby SSÚD3 | ZM/2014/0389 | 4500065647 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 230,86 |
| 06.02.2015 | 2215000888 | strážna služba TT, január 2015 | ZML/685/2010 | 4500066633 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 06.02.2015 | 2215000889 | nafta (KE) | 4500066894 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 36,11 |