Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.08.2014 2214008026 toner canon, ricoh 4500056778 DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK 35844655 1,849,15
05.08.2014 2214008027 mesačný poplatok za pripojenie METEO ZML/159/2011 4500055633 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
05.08.2014 2214008028 upratovacie práce 07/2014 odpočívadlo Velínok 4500055779 NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36403580 454,00
05.08.2014 2214008039 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály ZML/159/2011 4500046606 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
05.08.2014 2214008040 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály 07/2014 R4 Milhosť ZML/159/2011 4500055946 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.08.2014 2214008042 mesačný poplatok 07/2014 R2 Ľudvíkov dvor ZML/159/2011 4500055948 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
05.08.2014 2214008044 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály 07/2014 Košice ZML/159/2011 4500055950 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
05.08.2014 2214008046 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály 07/2014 Mengusovce ZML/159/2011 4500055553 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 116,51
05.08.2014 2214008081 mesačný popl. za mobilnú jednotku, júl 2014 ZML/159/2011 4500057428 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 205,80
05.08.2014 2214008082 mesačný popl. za pripojenie a za systém, júl 2014 ZML/159/2011 4500057430 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 1,155,79