Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2115000007 | NZ | 42555/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 6,544,60 | |
| 16.01.2015 | 2214014852 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 64,68 | |
| 16.01.2015 | 2214014963 | výmena mostného záveru | 4500064003 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 5,950,00 | |
| 16.01.2015 | 2215000089 | ultrabook 9470 | 4500065629 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 102,10 | |
| 16.01.2015 | 2215000091 | údržba softvéru 1-12/2015 | ZM/2012/0457 | 4500066018 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 832,492,00 |
| 16.01.2015 | 2215000093 | výmena brzdových kotúčov | 4500064103 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 448,10 | |
| 16.01.2015 | 2215000097 | pneu Mitas | 4500065466 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,80 | |
| 16.01.2015 | 2215000098 | pneu pirelli | ZM/2013/0058 | 4500065193 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 791,20 |
| 16.01.2015 | 2215000099 | kuch.utierky, pronto sprej | 4500065598 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 26,14 | |
| 16.01.2015 | 2215000101 | sklenárske práce | 4500065536 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, Bratislava, 831 03, SK | 30160812 | 64,00 |