Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2226005426 | Zneškodnenie odpadu 05/26 | ZML/381/2010 | 4500270795 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 642,11 |
| 19.05.2026 | 2226005427 | Spotreba energie, prenájom trafo 04/26 | ZM/2022/0252 | 4500271326 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 874,95 |
| 19.05.2026 | 2226005428 | Video kábel | 4500270886 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 38,32 | |
| 19.05.2026 | 2226005433 | Prenájom priestorov 07.05.26 | 4500271509 | TURON GASTRO s. r. o., Starohorského 4328/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 43812481 | 216,60 | |
| 19.05.2026 | 2226005435 | Provízia z predaja DZ 04/26 | ZM/2025/0993 | 4500271456 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 182,52 |
| 19.05.2026 | 2226005436 | Konzultačná činnosť 4/26 | ZM/2025/0426 | 4500270672 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 8,027,50 |
| 19.05.2026 | 2226005437 | Deratizačné služby 5/26 | ZM/2023/0416 | 4500268988 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 |
| 19.05.2026 | 2226005438 | Deratizačné služby 5/26 | ZM/2023/0414 | 4500269442 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 140,36 |
| 19.05.2026 | 2226005439 | Deratizačné služby 5/26 | ZM/2023/0416 | 4500268579 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 374,10 |
| 19.05.2026 | 2226005440 | Deratizačné služby 5/26 | 4500268952 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 120,00 |