Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2015 | 2214015132 | oprava ISD zariad. D1Sver.-D3Strážov | 4500064664 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,866,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015149 | vývoz VO kontajnerov a uloženie odpadu na skládke TKO CA, 12/2014 | ZML/367/2010 | 4500065182 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 276,96 |
| 14.01.2015 | 2214015150 | prevádz. SK a ČOV HP Svrč., 12/2014 | 4500063904 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015151 | strážna služba, SSÚR CA, 12/2014 | ZM/2012/0033 | 4500063895 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 |
| 14.01.2015 | 2214015152 | Strážna služba | ZML/926/2010 | 4500065572 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,214,08 |
| 14.01.2015 | 2214015153 | servis - stacionárne radary TN, PB | ZML/1035/2010 | 4500065826 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 14.01.2015 | 2214015154 | Prenájom výdajného zariadenia na vodu | 4500064394 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 14.01.2015 | 2214015155 | Betón | 4500065255 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 48,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015156 | tyč, rúra | 4500065031 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 54,02 | |
| 14.01.2015 | 2214015157 | Služba BOZP, OPP a ŽP | ZM/2014/0140 | 4500065462 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |