Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014139 | Vymaľovanie kancel. priestorov, vyspravenie a tepovanie | 4500064769 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 4,891,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014140 | Oprava routra dispečingu SSÚD 2 | ZM/2013/0474 | 4500063916 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,104,00 |
| 17.12.2014 | 2214014141 | Oprava elektr. zariadení | 4500063818 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,337,50 | |
| 17.12.2014 | 2214014142 | Oprava kopírovacieho stroja | 4500064567 | ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK | 36416941 | 166,67 | |
| 17.12.2014 | 2214014143 | Kancelárske potreby | 4500063335 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 95,68 | |
| 17.12.2014 | 2214014144 | Autopotreby | 4500064299 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 231,08 | |
| 17.12.2014 | 2214014145 | Materiál | 4500064292 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 246,59 | |
| 17.12.2014 | 2214014146 | Svetlo, redukcia | 4500064290 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 122,41 | |
| 17.12.2014 | 2214014147 | Sádra, štetce | 4500064230 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 29,98 | |
| 17.12.2014 | 2214014148 | Náhradné diely | 4500064287 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 76,33 |