Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 5014000385 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,269,17 | |
| 02.05.2014 | 2214003984 | prezutie vozidla, ventil | 4500052034 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 46,22 | |
| 02.05.2014 | 2214003985 | nôž, kladivo | 4500051732 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 361,20 | |
| 02.05.2014 | 2214003987 | prerobenie svetiel signal.prívesu na LED | 4500051192 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 878,00 | |
| 02.05.2014 | 2214003989 | čistiace a uprat.práce v SSÚD TN | 4500051784 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 825,00 | |
| 02.05.2014 | 2214003990 | tričko, vrecia pvc, mydlo, čist.prostr., krém na ruky, toal.pap. | 4500051677 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 500,35 | |
| 02.05.2014 | 2214003991 | farba | 4500052119 | RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 26,70 | |
| 02.05.2014 | 2214003992 | štetec, riedidlo, kyselina, farba | 4500052072 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 318,09 | |
| 02.05.2014 | 2214003993 | kabeláž ABS v kabíne, kontrola napájania jednotky ABS | 4500052114 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 247,35 | |
| 02.05.2014 | 2214003994 | riedidlo, farba | ZM/2012/0237 | 4500051929 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 150,63 |