Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214004006 | oprava a údržba mot.vozidla | 4500052112 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 71,20 | |
| 02.05.2014 | 2214004007 | monitor LED | 4500052113 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 331,66 | |
| 02.05.2014 | 2214004009 | uholník, rúry | 4500052054 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 42,76 | |
| 02.05.2014 | 2214004010 | poklop | 4500051666 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 840,00 | |
| 02.05.2014 | 2214004011 | auto materiál | 4500052107 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 422,63 | |
| 02.05.2014 | 2214004071 | email, chemolux... | 4500052123 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 79,45 | |
| 02.05.2014 | 2214004074 | servis duse | 4500052047 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 402,98 | |
| 02.05.2014 | 2214004075 | materiál | 4500052263 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 135,69 | |
| 02.05.2014 | 2214004077 | oprava a údržba Wap | 4500051329 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 551,64 | |
| 02.05.2014 | 2214004078 | rozbrus.kotúč | 4500051764 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 22,40 |