Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214004162 | technik PO a BP | ZML/395/2010 | 4500046605 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 02.05.2014 | 2214004163 | montáž kamer. systému | 4500050467 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 984,40 | |
| 02.05.2014 | 2214004212 | predložky-prenájom, Polianky 19 | ZML/115/2010 | 4500052539 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 |
| 02.05.2014 | 2214004214 | predložky-prenájom, Mlynské Nivy 45 | ZML/115/2010 | 4500052541 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |
| 02.05.2014 | 2214004216 | kancelárske potreby | 4500052182 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 72,16 | |
| 02.05.2014 | 2214004218 | TK a EK | 4500051957 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 29,17 | |
| 02.05.2014 | 2214004220 | TK a EK | 4500051145 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 | |
| 02.05.2014 | 2214004223 | TK a EK | 4500050601 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 02.05.2014 | 2214004226 | materiál | 4500052179 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 308,05 | |
| 02.05.2014 | 2214004227 | služby za mesiac apríl 2014 | ZML/1241/2010 | 4500052791 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,198,960,76 |