Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2014 | 2214003252 | diesel | ZM/2011/0396 | 4500050787 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,321,50 |
| 10.04.2014 | 2214003241 | nabíjačka, kryt do výstr.svetla.. | 4500049925 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 205,00 | |
| 10.04.2014 | 2214003259 | diesel | ZM/2011/0396 | 4500050784 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,961,27 |
| 10.04.2014 | 2214003250 | uprat.služby, IO BB, marec 2014 | ZM/2014/0062 | 4500050030 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |
| 10.04.2014 | 2214003312 | materiál | 4500050440 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 602,88 | |
| 10.04.2014 | 2214003314 | IBM copy paper | ZM/2011/0445 | 4500050733 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 954,80 |
| 10.04.2014 | 2214003315 | deratizácia a dezinsekcia | 4500051167 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 176,00 | |
| 10.04.2014 | 2214003316 | TK a EK | 4500050875 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 29,17 | |
| 10.04.2014 | 2214003318 | materiál | 4500051250 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 466,25 | |
| 10.04.2014 | 2214003319 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051178 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 197,00 |