Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2013 2213010845 Pneumatiky 4500042040 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 147,76
17.10.2013 2213010846 Pneumatiky 4500042029 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 147,76
17.10.2013 2213010859 Letenky 4500041910 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 836,00
17.10.2013 2213010861 Vzdelávací kurz 4500041684 ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK 36784893 950,00
17.10.2013 2213010863 Celoslovenský seminár BOZP a OPP 4500040500 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 125,00
17.10.2013 2213010920 posypová soľ 4500042103 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 13,216,33
17.10.2013 2213010922 posypová soľ 4500042105 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 9,739,93
17.10.2013 2213011006 emisná kontrola 4500042121 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 135,04
17.10.2013 2213011007 oprava a údržba auta 4500041737 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 1,124,71
17.10.2013 2213011008 oprava a údržba stavieb 4500040785 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 896,48