Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 2214003248 | materiál | 4500050857 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 775,00 | |
| 05.04.2014 | 2214003546 | oprava tachografu | 4500050438 | Chovanec Ján Ing. Servis TF, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 64,17 | |
| 04.04.2014 | 2214002760 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050756 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,296,00 |
| 04.04.2014 | 2214002761 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050791 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 |
| 04.04.2014 | 2214002806 | stravné lístky a nápoj. poukážky | ZML/1039/2010 | 4500050781 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,696,90 |
| 04.04.2014 | 2214002810 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050751 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 |
| 04.04.2014 | 2214002830 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050696 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,600,00 |
| 04.04.2014 | 2214002838 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500048843;4500049467;4500049788;4500049950;4500050310;4500050313 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 270,00 |
| 04.04.2014 | 2214002840 | BOZP a PO, služby bezpečnostného technika 1.štvrťrok 2014 | 4500047715 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 120,00 | |
| 04.04.2014 | 2214002866 | strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500049817 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,912,56 |