Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | 2214003251 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051196 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 3,326,83 |
| 09.04.2014 | 2214003253 | nájomné trafostanice | ZM/2013/0420 | 4500051596 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 09.04.2014 | 2214003254 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051057 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 15,771,38 |
| 09.04.2014 | 2214003255 | čist.a uprat.práce 03/2014 | 4500050155 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 09.04.2014 | 2214003256 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500051074 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 19,826,76 |
| 09.04.2014 | 2214003257 | prenájom rohoží 03/2014 | 4500050152 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 09.04.2014 | 2214003261 | čist. a uprat.práce 03/2014 PB | 4500050390 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 850,00 | |
| 09.04.2014 | 2214003262 | odb.prehl., revízie strojov | 4500050561 | El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 46806873 | 4,391,25 | |
| 09.04.2014 | 2214003280 | analýza odpadovej vody | 4500049004 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 09.04.2014 | 2214003281 | materiál | 4500050096 | AD značenie, s.r.o., M. R. Štefánika 3, Prievidza, 971 01, SK | 31623743 | 699,75 |