Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | 2214003390 | materiál a výkony | 4500050831 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,22 | |
| 09.04.2014 | 2214003392 | materiál a výkony | 4500050669 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,39 | |
| 09.04.2014 | 2214003448 | elektronické mýto | ZM/2012/0108 | 4500051579 | Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 11,452,40 |
| 09.04.2014 | 2214003488 | GFI WebMonitor for ISA | 4500051792 | PB Com, spol.s.r.o., Kydlinovská 161/101, Hradec Králové, 500 02, CZ | 25280686 | 11,700,00 | |
| 09.04.2014 | 2214003570 | cement Holcim 325 | 4500050837 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 116,67 | |
| 09.04.2014 | 2314003258 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-22/2013/perín/0896/GorJa | Obecný úrad PERÍN-CHYM, Perín 180, PERÍN-CHYM, 044 74, SK | 00324612 | 383,15 | |
| 09.04.2014 | 2314003642 | nájom pozemkov | 29828/2014 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 14,516,04 | |
| 09.04.2014 | 3014000202 | poplatok za komun. odpady | 4500051206 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 852,79 | |
| 09.04.2014 | 2114000351 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 541,85 | |
| 09.04.2014 | 2114000352 | MPV | OBJ/21553/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 3,186,61 |