Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2014 | 2214002390 | kancel.potreby | 4500050124 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 241,91 | |
| 24.03.2014 | 2214002408 | NOKIA 301 | 4500050335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 86,72 | |
| 24.03.2014 | 2214002409 | Oprava poruchy kábla | 4500049510 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 398,50 | |
| 24.03.2014 | 2214002410 | údržba verejného osvetlenia | 4500049509 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 984,10 | |
| 24.03.2014 | 2214002412 | Nova titan, silikon | 4500049837 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 567,10 | |
| 24.03.2014 | 2214002415 | Matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500050058 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 279,04 |
| 24.03.2014 | 2214002416 | Nohavice prac. | 4500048302 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 300,00 | |
| 24.03.2014 | 2214002432 | Tanierová kefa | 4500048992 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 300,00 | |
| 24.03.2014 | 2214002433 | Filter na Mercedes | 4500050000 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 186,74 | |
| 24.03.2014 | 2214002435 | Štarter Mercedes | 4500050094 | František Matušík - AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 440,20 |