Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2014 | 2214002087 | vývoz odpadových vôd | 4500049045 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 266,70 | |
| 13.03.2014 | 2214002088 | oprava vysokotl.stroja | 4500049606 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 214,52 | |
| 13.03.2014 | 2214002096 | náhradné diely | 4500049639 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 292,48 | |
| 13.03.2014 | 2214002103 | tovar | 4500049354 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 278,36 | |
| 13.03.2014 | 2214002117 | Neškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500049592 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 211,54 |
| 13.03.2014 | 2214002118 | Neškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500049703 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 211,51 |
| 13.03.2014 | 2214002119 | Činnosť technika PO | 4500049134 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 | |
| 13.03.2014 | 2214002120 | Spínač MAFELEC na voz. Tatra | 4500047264 | TatraCom - Ferro s.r.o., Centrum 2 70/1, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31595014 | 171,50 | |
| 13.03.2014 | 2214002121 | Sinenblok BP 18 a | 4500049874 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 54,80 | |
| 13.03.2014 | 2214002122 | Sieťovina 4x4/50x50/1000x2000 | 4500049263 | Anton Bzdilík KOLONIAL, Andreja Hlinku 921, Čadca, 022 01, SK | 10843442 | 45,00 |