Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2013 2213010071 Letenka - p. Kašík 4500040457 ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 31379508 498,10
11.09.2013 2113001242 Vypracovanie GP 58335/2013 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 300,00
11.09.2013 2213009761 Servisné práce - tunel Horelica 4500038316 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 828,00
11.09.2013 2213009762 Servisné práce - tunel Horelica 4500037903 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 752,00
11.09.2013 2213010170 Údžba a opravy ISD - tunel Branisko - august 2013 4500041135 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 21,182,15
11.09.2013 2213009496 oprava a údržba zariadení 4500039918 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 17,429,21
11.09.2013 2213010714 Údržba a oprava ISD - august 2013 4500041137 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 7,449,30
11.09.2013 2213009628 Konzultačné práce, zrýchlený reakčný čas 4500040333 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK 602311 1,246,10
11.09.2013 2213009630 Právne služby 4500040440 Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 2,194,00
11.09.2013 2113001044 Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 ZML/435/2010 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,492,502,26