Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2014 | 2214001356 | elektromag.ventil, prípojka, filter vzduchu, pero, zatka, kružok fiber | 4500048951 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 159,07 | |
| 26.02.2014 | 2214001358 | univ.sorp.drvina ECO-DRY COMPACT | 4500048505 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 466,87 | |
| 26.02.2014 | 2214001359 | papier biely 300, dávkovač TM Katrin, nádobka | 4500048658 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 119,40 | |
| 26.02.2014 | 2214001360 | TK a EK na vozidle BA644PR | 4500048058 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 60,84 | |
| 26.02.2014 | 2214001362 | základný balík VAT3.2014 | 4500048858 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001363 | potraviny-mliečne | ZM/2012/0188 | 4500048857 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 338,45 |
| 26.02.2014 | 2214001364 | ovocie, zelenina | ZM/2011/0250 | 4500048856 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 121,95 |
| 26.02.2014 | 2214001367 | sacky na psie exkrementy | 4500048176 | Jana Miheličová - ABC, Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 17206022 | 336,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001368 | 1/2014 činnosť údržby R4 Svidník-obchvat | 4500047830 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 71,59 | |
| 26.02.2014 | 2214001369 | 1/2014 činnosť údržby R4 Svidník-obchvat | ZML/37/2010 | 4500048420 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 5,639,96 |