Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | 2114000062 | Vyprac. projekt. dokumentácie | 4500047077 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 979,20 | |
| 31.01.2014 | 2214000413 | Náhradné diely | 4500046915 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 547,20 | |
| 31.01.2014 | 2214000414 | Náhradné diely | 4500046912 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 996,90 | |
| 31.01.2014 | 2214000415 | Oprava traktora | 4500046864 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 991,72 | |
| 31.01.2014 | 2214000416 | Vyčistenie ČOV | 4500046540 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 125,38 | |
| 31.01.2014 | 2214000417 | Odborné prehliadky, skúšky technických zariadení | 4500047350 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 138,00 | |
| 31.01.2014 | 2214000418 | Pracovný odev | 4500047420 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 254,32 | |
| 31.01.2014 | 2214000419 | Materiál | 4500047516 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 203,02 | |
| 31.01.2014 | 2214000420 | Ťažná tyč | 4500047102 | Redbox, spol. s r.o., Veľká Hradná 33, Veľká Hradná, 913 24, SK | 36310921 | 198,00 | |
| 31.01.2014 | 2214000421 | Prehliadka motora | 4500047365 | TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK | 45489467 | 140,09 |