Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2013 | 2213014025 | bozp | 4500045541 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 830,00 | |
| 17.12.2013 | 2313016636 | nájom pozemkov | 30803/NZ-071/2011/Levoca/0897/G3DW | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 3,086,32 | |
| 17.12.2013 | 2213014054 | Čistenie kanalizačnej stoky | 4500045545 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 917,50 | |
| 17.12.2013 | 2213014056 | materiál | 4500045957 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Elektrárenská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35840790 | 141,75 | |
| 17.12.2013 | 3013000487 | servisný poplatok Sky link | 4500046190 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 14,40 | |
| 17.12.2013 | 3013000488 | servisný poplatok Sky link | 4500046199 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 14,40 | |
| 17.12.2013 | 3013000490 | pridelenie frekvencií | 4500045967 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 3,96 | |
| 17.12.2013 | 2213014084 | Údržba a oprava núdzového systému | 4500045596 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 959,20 | |
| 17.12.2013 | 2213014085 | Servis kamerového systému | 4500045556 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 940,00 | |
| 17.12.2013 | 2213014086 | Oprava prívodného kábla k reklame | 4500045597 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 876,60 |