Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 2213013456 | Zabezpečenie zimnej údržby ciest | 4500045431 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 2,675,70 | |
| 09.12.2013 | 2213013461 | materiál | 4500043491 | COURBIS s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 35920564 | 5,306,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013559 | Servis vozidla | 4500044820 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 254,83 | |
| 09.12.2013 | 2213013560 | Servis vozidla | 4500044251 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 158,30 | |
| 09.12.2013 | 2213013561 | Oprava vozidla | 4500044971 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 69,52 | |
| 09.12.2013 | 2213013562 | Oprava vozidla | 4500045300 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 119,50 | |
| 09.12.2013 | 2213013563 | Vykonanie fyzickej obhliadky | 4500044801 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 78,96 | |
| 09.12.2013 | 2213013564 | Stolový kalendár | 4500043771 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 997,50 | |
| 09.12.2013 | 2213013565 | Toaletný papier, papierové utierky | 4500044968 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 979,80 | |
| 09.12.2013 | 2213013570 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500045910 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 |