Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2226005357 | školenie vodičov | 4500270401 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 990,00 | |
| 15.05.2026 | 2226005358 | Elektrocentrála | 4500270592 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 812,20 | |
| 15.05.2026 | 2226005359 | Kancelárska stolička | ET/2025/0009 | 4500268503 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 548,00 |
| 15.05.2026 | 2226005361 | údržba vozovky R1 05/26 | ZM/2025/0849 | 4500267809 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 175,591,00 |
| 15.05.2026 | 2226005362 | Kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500270921 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 175,50 |
| 15.05.2026 | 2226005363 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500270465 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 479,32 |
| 15.05.2026 | 2226005364 | OOPP | 4500270730 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 802,06 | |
| 15.05.2026 | 2226005365 | OOPP | 4500270257 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 971,20 | |
| 15.05.2026 | 2226005368 | Vývoz drevnej hmoty | 4500270631 | LES & FARM PB, s. r. o., Bzenica 104, Bzenica, 966 01, SK | 55883265 | 2,865,00 | |
| 15.05.2026 | 2326005845 | Nájomná zmluva PO | 65911/NZaZoVB-1/2026/SlovenskáĽupča/1888/3300 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 3,459,01 |