Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2013 | 2213012694 | Pneumatiky | 4500044102 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 | |
| 22.11.2013 | 2213012696 | Materiál | 4500044398 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 899,44 | |
| 22.11.2013 | 2213012699 | Materiál | 4500044337 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 798,56 | |
| 22.11.2013 | 2213012700 | Materiál | 4500044376 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 450,87 | |
| 22.11.2013 | 2213012559 | Oprava sčítača | 4500036990 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 829,04 | |
| 21.11.2013 | 2213012336 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,105,42 | |
| 21.11.2013 | 2213012431 | Strážna služba | 4500044291 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,341,92 | |
| 21.11.2013 | 5013001329 | Hosp.noviny 8 ks na rok 2014 od 02.01.do31.12.2014 | 4500042550 | ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, Bratislava, 820 07, SK | 31333524 | 1,567,36 | |
| 21.11.2013 | 5013001330 | Hosp.noviny 2 ks na rok 2014 od 02.01.do31.12.2014 | 4500042554 | ECOPRESS, a.s., Seberíniho 1, Bratislava, 820 07, SK | 31333524 | 391,84 | |
| 21.11.2013 | 2113001410 | ročná technická kontrola zariadenia cestnej svetelnej signalizácie \ v počte 4 ks. | OBJ/74499/2013 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 2,655,09 |