Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | 2213011089 | Autobusová doprava | 4500039878;4500042540 | CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK | 43792138 | 1,147,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010497 | dodávka vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK | ZM/2011/0203 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,652,94 | |
| 11.10.2013 | 2213010495 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 742,65 | |
| 11.10.2013 | 2113001212 | R2: Pstruša - Kriváň, overovanie podpisov ku KZ. | OBJ/6335/2013 | Obec Kriváň, Kriváň 441, Kriváň, 962 04, SK | 00320048 | 117,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010540 | Oprava vozidla | 4500041353 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 160,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010565 | Chladiaca zmes | 4500041513 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 158,50 | |
| 11.10.2013 | 2213010600 | Strážna služba - september 2013 | 4500039853 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,268,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010601 | Technická a emisná kontrola | 4500040852 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 286,49 | |
| 11.10.2013 | 2213010604 | Technická a emisná kontrola | 4500040713 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 290,45 | |
| 11.10.2013 | 2213010606 | Technická a emisná kontrola | 4500041703 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 60,83 |