Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2013 | 2213010618 | Oprava vozidla | 4500041712 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 98,51 | |
| 11.10.2013 | 2213012057 | Údržba a technické prehliadky | 4500043509 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 29,723,11 | |
| 11.10.2013 | 2213010619 | Farba | 4500040903 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,870,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010620 | Náhradné diely | 4500041705 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 731,43 | |
| 11.10.2013 | 2213010621 | Posypová soľ | 4500041774 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,656,32 | |
| 11.10.2013 | 2213010622 | Hygienický materiál | 4500041226 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 280,10 | |
| 11.10.2013 | 2113001251 | Zmluva o dielo č. ZM/2013/0052 - Diaľnica D1 Studenec - Behárovce, dopracovanie križovatky Beharovce | ZM/2013/0052 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 225,761,21 | |
| 11.10.2013 | 2213010698 | tovar | 4500041479 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 211,71 | |
| 11.10.2013 | 2213010855 | Stavebné práce | 4500040504 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 14,998,80 | |
| 11.10.2013 | 2213010918 | posypová soľ | 4500041907 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,535,51 |