Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2013 | 2213010943 | náhradné diely | 4500041747 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 560,83 | |
| 11.10.2013 | 2313013956 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2013/14622 | Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 715/3, Nitra, 949 01, SK | 00586757 | 220,75 | |
| 11.10.2013 | 2213011210 | Oprava diaľničného mosta | 4500042545 | MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK | 36394645 | 122,701,45 | |
| 10.10.2013 | 2213010393 | Kurz anglického jazyka | 4500031425 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 136,50 | |
| 10.10.2013 | 2213010387 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 642,04 | |
| 10.10.2013 | 2213010675 | Stravné lístky | 4500041451 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,005,40 | |
| 10.10.2013 | 2213010451 | Stravné lístky | 4500041633 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010870 | Nájomné - 1.10.-31.12.2013 | 4500042014 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 | |
| 10.10.2013 | 2113001206 | D1 Revizalizácia odpočívadla Zeleneč, ľavá strana v Bratislave v Petržalke. | 4500040113 | H.KA. s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava, 811 05, SK | 35729155 | 965,00 | |
| 10.10.2013 | 2113001207 | D1: Višňové - Dubná Skala, MPV. | OBJ/959/2009 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK | 00156752 | 3,015,67 |