Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 2213003735 | Akumulátor | 4500032539 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 165,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003736 | Záznam o stave ciest | 4500032832 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 35,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003737 | Náhradné diely | 4500033241 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 349,62 | |
| 18.04.2013 | 2213003739 | Zneškodnenie odpadu | 4500033231 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 433,32 | |
| 18.04.2013 | 2213003761 | Časopis SEI | 4500028948 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 10,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003774 | Mobilné telefóny | 4500032164 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 248,33 | |
| 18.04.2013 | 2213003775 | Mobilné telefóny, aktivácia | 4500032791 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 223,35 | |
| 18.04.2013 | 2213003776 | Školenie - Hodnotenie zamestnancov | 4500032579 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003777 | Školenie - Hodnotenie zamestnancov | 4500032113 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003778 | Školenie - tréninig hodnotiacich pohovorov | 4500031962 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 1,620,00 |