Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | 2213002066 | Upratovacie práce HP Čunovo | 4500029558 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 4,099,22 | |
| 08.03.2013 | 2213002069 | Posypová soľ | 4500031101 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 7,797,15 | |
| 08.03.2013 | 2213002070 | Materiál | 4500030423 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 2,445,39 | |
| 08.03.2013 | 2213002071 | Náhradné diely | 4500031120 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 52,36 | |
| 08.03.2013 | 2213002072 | Náhradné diely | 4500030930 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 62,08 | |
| 08.03.2013 | 2213002073 | Pranie | 4500031172 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 107,02 | |
| 08.03.2013 | 2213002074 | Strážna služba tunel Branisko | 4500030788 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 1,982,40 | |
| 08.03.2013 | 2213002075 | Asfaltová zmes | 4500030838 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 127,60 | |
| 08.03.2013 | 2213002076 | Zabezpečenie hudobnej produkcie | 4500029873 | O3, s.r.o., Podzáhradná 60/I, Bratislava, 821 06, SK | 36726478 | 400,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002077 | Náhradné diely | 4500031013 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 64,86 |