Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2013 | 2213000472 | posypová soľ | 4500029313 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 10,559,13 | |
| 31.01.2013 | 2213000474 | posypová soľ | 4500029251 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 17,476,81 | |
| 31.01.2013 | 2213000476 | posypová soľ | 4500029256 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 13,732,98 | |
| 31.01.2013 | 2213000501 | oprava auta | 4500028982 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 571,36 | |
| 31.01.2013 | 2213000503 | oprava auta | 4500028778 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 293,40 | |
| 31.01.2013 | 2213000504 | kovová skrinka | 4500028741 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 320,90 | |
| 31.01.2013 | 2213000513 | oprava auta | 4500029038 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 506,85 | |
| 31.01.2013 | 2213000519 | súčiastky | 4500029324 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 164,68 | |
| 31.01.2013 | 2213000582 | Štvrťročná kontrola EPS | 4500026977 | D+K ALARM, s.r.o., Ďumbierská 25, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 116,38 | |
| 31.01.2013 | 2213000583 | Materiál | 4500029028 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 25,40 |