Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | 2213000300 | posypová soľ | 4500028873 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,771,00 | |
| 24.01.2013 | 2213001084 | Záručný a pozáručný servis | 4500029320 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 790,16 | |
| 23.01.2013 | 2213000284 | materiál | 4500028786 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 235,65 | |
| 23.01.2013 | 2213000686 | materiál | 4500028146 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 168,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000688 | čistiaci prostriedok | 4500028348 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 3,67 | |
| 23.01.2013 | 2213000699 | alternátor | 4500028081 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 192,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000700 | odbor. príprava elektrotechnikov | 4500028302 | Ľuboš Jaško - LORIX, Bernolákova 19, Košice-Západ, 040 11, SK | 17247705 | 175,00 | |
| 23.01.2013 | 2213000702 | upratovacie služby | 4500028017 | CHEMEKO,spol. s r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 31711910 | 216,71 | |
| 23.01.2013 | 2113000016 | D1 Mengusovce - Jánovce, MPV | ZML/1628/2010 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 4,185,88 | |
| 23.01.2013 | 2213000193 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 202,04 |