Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | 2213000508 | pravidelná údržba auta | 4500029239 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 910,83 | |
| 24.01.2013 | 2213000509 | oprava auta | 4500029898 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,108,55 | |
| 24.01.2013 | 2113000018 | vyhotovenie ZP na VB | OBJ/1767/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 193,98 | |
| 24.01.2013 | 2113000019 | MPV - ZP | 75012/2012 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 7,047,44 | |
| 24.01.2013 | 2113000020 | MPV - ZP | 75006/2012 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 7,199,89 | |
| 24.01.2013 | 2113000021 | MPV - ZP | 74973/2012 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 8,319,51 | |
| 24.01.2013 | 2213000285 | brit gumený | 4500028518 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 337,78 | |
| 24.01.2013 | 2213000287 | oprava servoriadenia | 4500028849 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 233,00 | |
| 24.01.2013 | 2213000296 | posypová soľ | 4500028898 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 3,555,00 | |
| 24.01.2013 | 2213000299 | posypová soľ | 4500028872 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 18,135,82 |