Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2012 | 2212007254 | 4500020442 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 344,42 | ||
| 09.08.2012 | 2212007255 | 4500020282 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 52,32 | ||
| 09.08.2012 | 2212007256 | 4500020374 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 314,53 | ||
| 09.08.2012 | 2212007260 | 4500020626 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 159,93 | ||
| 09.08.2012 | 2212007306 | 4500020856 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 88,56 | ||
| 09.08.2012 | 2212007308 | 4500018926 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 502,20 | ||
| 09.08.2012 | 2212007317 | 4500020688 | CBA VEREX, a.s., Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš, 031 29, SK | 31645704 | 147,64 | ||
| 09.08.2012 | 2212007319 | 4500020698 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 64,75 | ||
| 09.08.2012 | 2212007322 | 4500020498 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,551,92 | ||
| 09.08.2012 | 2212007327 | 4500019325 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |