Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.02.2012 2312000288 MPV 30700/KZ-09/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Konečný Jozef, Šafárikova 8, Prievidza, 971 01, SK 500622128 82,78
02.02.2012 2312000289 MPV 30700/KZ-24/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Marček Michal, Dolná Štubňa 85/57, Dolná Štubňa, 039 01, SK 420508746 82,01
02.02.2012 2312000290 MPV 30700/KZ-23/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Očkaj Ján, Štubnianska 72/25, Dolná Štubňa, 039 01, SK 5504240 95,04
02.02.2012 2312000295 dem KZ 30201/55/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Hrozienčik Ivan, I. Kolónia 2172/22, Martin, 036 08, SK 6712316853 332,50
02.02.2012 2312000297 MPV KZ 30201/252/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Širillová Emília, Smolník 531, Smolník, 055 66, SK 376024773 310,23
02.02.2012 2312000299 MPV KZ 30201/250/2011/Hrádok/070/Dr.SMART&PARTNER Ševčeková Helena, Hrádok 302, Hrádok, 916 33, SK 395213753 115,19
02.02.2012 2312000322 MPV 30201/KZ20451/2011/Hrboltová/0920/MYKA Kuchárová Antónia, Rázusova 2672/17, Poprad, 058 01, SK 425812776 7,445,57
02.02.2012 2312000284 MPV 30700/KZ-20/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Grusman Jozef, Okružná 926, Orlová 4, 735 14, CZ 620213000 11,50
02.02.2012 2312000293 mpv KZ 30201/52/2010/Lipovec/760/GEO-NET Capko Zdenko, Váhostav 115, Vrútky, 038 61, SK 520715349 4,39
02.02.2012 2312000294 mpv KZ 30201/16/2011/Ivanovce/0049/Ot Horníková Oľga, Mlynarovičová 19, Bratislava, 851 03, SK 385607761 591,74