Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 2212000597 | 4500012548 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,586,08 | ||
| 09.02.2012 | 2212000598 | 4500012476 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 324,86 | ||
| 09.02.2012 | 2212000599 | 4500012366 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 283,50 | ||
| 09.02.2012 | 2212000601 | 4500012365 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 250,12 | ||
| 09.02.2012 | 2212000616 | 4500006478 | SEZAKO Trnava s.r.o., Tamaškovičova 17, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 11,988,00 | ||
| 09.02.2012 | 2212000617 | 4500012224 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 447,20 | ||
| 09.02.2012 | 2212000618 | 4500012192 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 130,62 | ||
| 09.02.2012 | 2212000619 | 4500012461 | DREPAS s.r.o., Vieska - Bezdedov 113, Púchov, 020 10, SK | 36753335 | 445,83 | ||
| 09.02.2012 | 2212000620 | 4500012414 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 187,53 | ||
| 09.02.2012 | 2212000622 | 4500012417 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |