Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000731 | 4500012723 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 815,04 | ||
| 03.02.2012 | 2212000562 | 4500012645 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 03.02.2012 | 2212000578 | 4500012643 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | ||
| 03.02.2012 | 2212000356 | 4500012008 | a_set,s.r.o., Jaskový rad 215, 9, Bratislava, 831 01, SK | 35846623 | 208,50 | ||
| 03.02.2012 | 2212000596 | 4500012396 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 21,49 | ||
| 03.02.2012 | 2212000767 | 4500011965 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 125,40 | ||
| 03.02.2012 | 2212000779 | 4500012641 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000939 | 4500011911 | Ing.Pavel Hála Elektro Management, Vašinova 61, Nitra, 949 01, SK | 36931071 | 37,50 | ||
| 03.02.2012 | 2212001019 | 4500012682 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 447,36 | ||
| 03.02.2012 | 2312000381 | MPV | KZ 30201/4/2011/Lietavská Lúčka/186/SL | Bellanová Anna, M.Chmeliara 13, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 315727707 | 1,966,71 |