Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 2226001019 | Upratovacie služby 1/26 | ZM/2024/0165 | 4500264120 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 09.02.2026 | 2226001020 | Oprava, výmena plynového kotla | 4500265411 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 395,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001021 | oprava kotla Vaillant turbo Tec | 4500265100 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 811,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001022 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265619 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 774,44 |
| 09.02.2026 | 2226001023 | Oprava chladiča na BAZ353 | 4500266270 | František Mošovský-STOP TRANSIT, Továrenská 2715/20A, Senica, 905 01, SK | 33765979 | 480,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001024 | kontrola, nastavenie cestnej váhy | 4500265185 | EMER-AKES, s.r.o., Radošovce 139, Radošovce, 919 30, SK | 44570929 | 646,00 | |
| 09.02.2026 | 2226001026 | Kávovar | ET/2025/0021 | 4500266301 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 292,25 |
| 09.02.2026 | 2226001027 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500266230 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 80,20 |
| 09.02.2026 | 2226001028 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265761 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,232,60 |
| 09.02.2026 | 2226001029 | ND na vozidlá | 4500266451 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 83,05 |